平凉市老年养护院2022年部门预算
平凉市老年养护院2022年部门预算公开说明
按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
平凉市老年养护院2012年5月由市编办批复成立，科级全额拨款事业单位，隶属市民政局管理，核定事业编制3名，设院长1名。主要职责是为城区“三无”老人提供衣、食、住、行等基本养老服务；为城区“空巢”老人提供生活起居、文化娱乐、医疗保健、精神慰藉等托老养老服务；为失能、半失能老人提供生活照料、康复训练等医疗护理服务。
二、机构设置
平凉市老年养护院内部机构设置为两室四部，即：办公室、财务室、业务部、护理部、后勤部、餐饮部。目前有在编职工3人，其中管理和专业技术人员2人，工勤人员1人，聘用人员45人。经费形式为财政全额拨款。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2022年预算收入50.53万元，其中：当年财政拨款收入50.53万元，比2021年预算增加32.17万元，增长175.22%，增长的主要原因是：2021年由市民政局转入3名事业编制人员，增加包干经费预算收入。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入50.53万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。
（二）支出预算
2022年支出预算50.53万元，其中：当年财政拨款预算50.53万元，比2021年预算增加32.17万元，增长175.22%，增长的主要原因是：2021年由市民政局转入3名事业编制人员，增加包干经费预算支出。包括：
1.一般公共服务支出42.73万元。
2.社会保障和就业支出3.51万元。
3.卫生健康支出2.09万元。
4.住房保障支出2.2万元。
四、一般公共预算情况
2022年一般公共预算支出50.53万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2022年基本支出29.53万元，比2021年预算增加26.17万元，增长778.87%。增长的主要原因是：2021年由市民政局转入3名事业编制人员，增加包干经费支出。
（二）项目支出
2022年一般公共预算拨款项目支出预算21万元，比2021年预算增加6万元，增长40%，增长的主要原因是：受疫情影响，聘用人员工资缺口增加。项目主要用于发放聘用人员工资。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）因公出国（境）费用0万元，与2021年相比无变化。
（二）公务接待费0万元，与2021年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元，与2021年相比无变化。
（四）培训费0万元，与2021年相比无变化。
（五）会议费0万元，与2021年相比无变化。
（六）机关运行费50.53万元，比2021年预算增加32.17万元，增长175.22%，增长的主要原因是：2021年由市民政局转入3名事业编制人员，增加包干经费支出。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2022年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。
（二）非税收入情况
2022年本部门涉及非税收入全部为银行利息收入。
（三）政府采购情况
2022年单位政府采购预算总额0万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为3041.05万元。房屋建筑面积7156平方米，价值1955.56万元，其中：办公用房100平方米，其余全部为老人生活服务用房。我单位无公务用车。我单位无单价20万元以上的设备。2022年拟采购固定资产约18.85万元。
七、预算绩效管理情况
（一）部门绩效评价进展情况
我单位严格按照部门预算要求，项目涉及专项资金21万元，资助养老机构运营经费、人员经费，保障机构正常运转。该项资金主要用于支付聘用人员工资、社保等支出。
（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况
2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，涉及财政支出21万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出21万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。
社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。
住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
转移性支出：反映政府的转移性支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。
公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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