平凉市救助管理站2022年部门预算

平凉市救助管理站2022年部门预算公开说明

按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2022年部门预算公开如下：

一、  部门职责

平凉市救助管理站成立于2003年8月，主要担负着城市无着流浪乞讨人员救助和未成年人保护救助及反家暴妇女救助等工作主线开展日常救助工作。多年来，平凉市救助管理站按照市民政党组加强民政系统基层窗口单位行风建设的整体部署，立足单位实际和救助工作特点，坚持“自愿求助，无偿救助”的工作原则，牢记“以人来本，为民解困”的服务宗旨，把行风建设融入到救助管理工作的各个方面，着力在基础设施建设、救助方式方法创新、完善落实制度管理、转变工作作风、提高服务质量上下功夫。

一是健全完善体制机制，切实加强领导。建立规范议事规程、站务公开、财务管理、公共物资采购、会议记录、绩效考核等日常监督管理制度。二是加强基础设施建设，为推动行风建设发展奠定物质基础。设置成年人、未成年人救助床位80张，按跨省救助机构标准配置生活工作设施。三是实行党务站务公开，规范救助管理，建立完善受助人员物品保管制度和档案制度，严格按照救助规程开展管理和服务，以人为本，实施分类救助。四是结合行业特点，提高服务水平。遇冬季雨雪和夏季高温天气全天候开展巡视救助活动，开展夜巡活动，组织干部职工参加各类培训和业务知识讲座，有效改善了干部职工的知识结构，提升了队伍素质。五是不断创新救助模式、载体，解决救助工作中遇到的难题。

二、机构设置

我单位是财政全额拨款科级事业单位，事业编制12人，实有在职12人，聘用人员14人。站内设有综合办公室、财务办公室、救助管理办公室、安全管理办公室、后勤保障办公室、未成年人救助保护中心及受助人员食堂、宿舍、医务室、心理辅导室等。设置救助床位80张，配置救助专用车辆2台。2014年被民政部评为“国家二级救助管理机构”，上级主管部门是平凉市民政局。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2022年预算收入121.76万元，其中：当年财政拨款收入121.76万元，比2021年预算减少95.1万元，减少43.85%，减少的主要原因是：落实机关事业单位职工工资等提标政策，疫情影响。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入113.76万元，政府性基金预算收入8万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2022年支出预算121.76万元，其中：当年财政拨款预算121.76万元，比2021年预算减少95.1万元，减少43.85%，落实机关事业单位职工工资等提标政策，疫情影响。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入113.76万元，政府性基金预算收入8万元。

包括：1.行政运行96.67万元。

2.卫生健康支出7.75万元。

3.住房保障支出9.34万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出113.76万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年一般公共预算基本支出113.76万元，比2021年预算减少3万元，减少2.58%。减少的主要原因是：在职职工人数10人，两人2022年3月调入，不在2022年预算内，待年底报增人增资。）

（二）项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算8万元，比2021年减少42万元，资金主要用于流浪乞讨人员救助方面支出。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，与2021年相比无变化。

（二）公务接待费0万元，与2021年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（四）培训费0万元，与2021年相比无变化。

（五）会议费0万元，与2021年相比无变化。

（六）机关运行费113.76万元，比2021年预算减少3万元，降低2.58%，降低的主要原因是：落实机关事业单位职工工资等提标政策，本年流浪乞讨人员工作经费。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

无。

（二）非税收入情况

无。 

（三）政府采购情况

无。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产原值1355.17万元，累计折旧554.8万元，净值800.36万元。其中：办公用房500平方米，价值170.78万元。我单位现有公务用车2辆，原值35.16万元，计提折旧35.16万元，净值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目预计救助自主返乡人员700人／次。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目，涉及财政支出8万元，2022年本单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2022年部门预算公开表.xls

          2.2022年部门预算绩效目标表.xlsx