2021年度平凉市民政局部门决算(汇总)

第一部分  部门概况

一、职责职能

平凉市民政局为一级财政预算单位，主要承担社会保障、社会治理和社会服务三大职责，开展社会救助、养老服务、社会福利、公益慈善、基层政权与社区建设、婚姻登记管理、殡葬管理改革、区划地名、社会组织管理等业务工作。

二、机构设置情况

（一）内设及归口管理机构

机关内设9个职能科（室），办公室、社会救助科、规划财务科、社会组织管理科、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、社会事务和儿童福利科、养老服务科、慈善事业促进和社会工作科。下属7个科级事业单位，分别是：市儿童福利院、市社会福利院、市救助管理站、市老年养护院、市经常性社会捐赠接收中心、市福利彩票发行中心、市居民家庭经济状况核对中心，其中市居民家庭经济状况核对中心和市经常性社会捐赠接收中心与局机关合署办公，财务未独立。 

（二）参照公务员法管理的事业单位

无归口管理参照公务员制度管理的事业单位。

（三）其他事业单位

平凉市民政局下属市儿童福利院、市社会福利院、市救助管理站、市老年养护院、平凉市经常性社会捐赠接收中心、平凉市居民家庭经济状况核对中心、市福利彩票发行中心7个正科级非参照公务员法管理事业单位。

1.公益一类6个，包括市儿童福利院、市社会福利院、市救助管理站、市老年养护院、平凉市经常性社会捐赠接收中心、平凉市居民家庭经济状况核对中心。

2.公益二类1个，市福利彩票发行中心。

第二部分

2021年度部门决算表

表一：收入支出决算总表（见附件）

表二：收入决算表（见附件）

表三：支出决算表（见附件）

表四：财政拨款收入支出决算总表（见附件）

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计2470.48万元,支出总计2985.63万元。与2020年决算数相比,收入减少40.64万元,减少1.6%,支出减少562.4万元,减少15.8%,主要原因是2021年实施的有关项目基本完工,支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计2470.48万元,其中:财政拨款收入2342.61万元,占94.8%;事业收入0万元，占0%；其他收入127.87万元,占5.2%。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计2985.63万元,其中：基本支出2703.41万元,占90.5%；项目支出282.21万元,占9.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计2342.61万元，较2020年度相比，财政拨款收入减少148.51万元,减少5.9%。主要原因是：2021年政府性基金预算减少。

本部门2021年度财政拨款支出合计2873.29万元，较2020年度相比，财政拨款支出减少654.74万元,减少18.5%。主要原因是：2021年项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计2074.1万元，占本年支出合计的69.5%。与2020年度相比，财政拨款支出增加102.72万元,增加5.2%。主要原因是：对个人和家庭的补助比上年有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2873.29万元，主要用于以下方面：社会保障与就业支出1941.83万元，占68%;医疗卫生与计划生育支出72.82万元,占3%;其他支出799.18万元,占28%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为2649.94万元，支出决算为2873.29万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 社会保障与就业支出1941.83万元，占68%;

2. 医疗卫生与计划生育支出72.82万元,占3%;

3. 其他支出799.18万元,占28%。

4. 农林水支出59.45万元,占1%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出2074.1万元。其中:

人员经费1771.09万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费303.02万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度政府性基金预算收入合计280.09万元，与2020年度相比，政府性基金收入减少210.42万元,减少42.9%。主要原因是：福利彩票机构业务费受销量影响，收入减少,彩票公益金资助项目较少。本部门2021年度政府性基金预算支出合计332.48万元，与2020年度相比，政府性基金支出减少172.37万元,减少34%。主要原因是：老年公寓项目后续支出减少。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.56万元，支出决算为2.17万元，完成预算的39%。主要原因是公务接待次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的100%。主要原因是没有产生因公出国（境）费。

2.公务车购置费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的100%。主要原因是没有公务用车。公务车运行维护费预算为4.86万元,支出决算为1.96万元，完成预算的40%。主要原因是车辆保险费减少。

3.公务接待费预算为1万元,支出决算为0.2万元，完成预算的21.7%。主要原因是受疫情影响，公务接待次数减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年本部门因公出国（境）共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆（含已移交、报废、拍卖车辆0台，待收到相关处置文件后再做下账处理）;国内公务接待3批次,26人。

九、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2021年本部门机关运行经费支出303.02万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2020年增加16.54万元，增幅5.7%,主要原因是增加了收养儿童护理服务费。

（二）政府采购支出情况的说明。

2021年本部门政府采购支出总额428.49万元，其中：政府采购货物支出116.08万元、政府采购工程支出208.49万元、政府采购服务支出103.92万元。主要用于平凉市精神病人福利院项目集中采购, 市救助站街头主动救助和站内生活照料服务支出，以及修建特殊人员隔离区项目支出, 市儿童福利院购置院内儿童生活所用物资、康复设备以及院内设施提升改造等项目支出,市老年养护院老年公寓楼设施设备购置等。中小企业的合同金额428.49万元,占政府采购支出总金额的比重100%。

 （三）国有资产占用情况的说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中:主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他用车3辆。单价50万元以上通用设备2台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、关于预算绩效情况的说明。

（一）部门绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，平凉市民政局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金318.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对12项目开展了部门评价，从评价结果看，通过实施殡葬管理工作经费项目、民政工作经费项目、社会组织管理工作经费项目、城乡低保工作经费项目，双节慰问费项目，局属单位聘用人员工资，设施设备采购，基础设施建设和维修改造，有效改善了市本级民政福利机构基础设施建设短板，保障了各项民政工作的顺利开展。

（二）部门决算中醒目绩效自评结果

在2021年度部门决算中反映葬管理工作经费项目、民政工作经费项目、社会组织管理工作经费项目、城乡低保工作经费项目，双节慰问费项，局属单位聘用人员工资、设施设备采购、基础设施建设和维修改造项自评结果。详细情况见附件2。

第四部分  名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务：指***（单位名称）用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指***（单位名称）用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件:1. 平凉市民政局2021年部门决算公开表(汇总)

        2. 平凉市民政局2021年预算执行情况绩效自评报表